2024年度

白银市博物馆部门决算

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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

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第一部分 部门概况

一、部门职责

博物馆是以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非盈利组织。主要职能：1、具有社会教育和公共文化服务职能；2、具有对藏品保护及研究、拓展藏品征集的职能；3、为社会公众提供免费参观服务的职能；4、具有行业指导和专业服务的职能；5、具有博物馆文化产品开发的职能。

二、机构设置

白银市博物馆是市政府举办的一类公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局。属国家二级免费开放博物馆，内设五部一室，分别为办公室、历史研究部、陈列展览部、宣教部、藏品部、安全保卫部,代管理市文物保护中心，编制人数21人，实有人数19人。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为647.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加128.27万元，增长24.68%，主要原因是项目专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计646.98万元,其中：财政拨款收入636.98万元,占98.45%；其他收入10.00万元,占1.55%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计639.69万元,其中：基本支出270.96万元,占42.36%；项目支出368.73万元,占57.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为636.98万元。与上年相比,各增加120.07万元，增长23.23%。主要原因是项目专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.98万元,较上年决算数增加120.07万元，增长23.23%。主要原因是项目专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出636.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.37万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出576.15万元，占90.45%；社会保障和就业支出29.17万元,占4.58%；卫生健康支出9.15万元,占1.44%；住房保障支出22.13万元,占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.11万元,支出决算为636.98万元,完成年初预算的107.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.37万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是日常运转支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为525.38万元,支出决算为576.15万元,完成年初预算的109.67%,决算数大于预算数的主要原因是日常运转及项目专项等支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为29.61万元,支出决算为29.17万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出1人。

4．卫生健康支出年初预算数为13.11万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的69.81%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出1人。

5．住房保障支出年初预算数为23.02万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.96万元。其中：

人员经费255.88万元,较上年决算数减少4.75万元，下降1.82%,主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费15.07万元,较上年决算数增加1.75万元，增长13.10%,主要原因是在职人员变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.70万元,支出决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加0.52万元，增长26.07%,主要原因是本年度发生公务接待费0.52万元，上年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我馆无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我馆上年也无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我馆未新购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我馆未新购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数持平,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.52万元,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数增加0.52万元，增长100%,主要原因是上年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待9批次55人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是压缩会议费支出。

本年度培训费支出1.40万元,较上年决算数减少0.92万元，下降39.64%,主要原因是为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关厉行节约反对浪费的决策部署，我单位制定了白银市博物馆落实过紧日子的具体细化措施，培训费方面优化培训安排。做好年初人员培训规划，优化培训内容和方式，减少线下集中培训的次数和规模，从而压缩培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.75万元,其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额6.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目10个,涉及资金616.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“博物馆免费开放项目”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出616.8万元。从评价情况来看,有3个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，1个项目结果为“差”。

2、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“博物馆免费开放项目”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等10个项目绩效自评结果。

1.“博物馆免费开放项目（24年度下达及23年度结转）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金自评得分88.45分，项目全年预算数为294万元,执行数为203.04万元,完成预算的69.07%；2024年博物馆纪念馆免费开放市级补助资金自评得分82.13分，项目全年预算数为20万元,执行数为7.28万元,完成预算的36.4%；2023年博物馆免费开放补助资金（提前下达）自评得分92分，项目全年预算数为61.97万元,执行数为61.97万元,完成预算的100%；2023年基层公共文化设施免费开放补助资金（博物馆）自评得分92分，项目全年预算数为0.79万元,执行数为0.79万元,完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是观众参观人次达28.6万人次；二是绩效目标基本达成，取得了良好的社会效益；三是观众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性；二是对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。下一步改进措施：一是加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩；二是强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。博物馆免费开放项目（24年度下达及23年度结转）项目绩效自评情况：2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金自评得分88.45分，自评结果为“良”；2024年博物馆免费开放市级补助资金自评得分82.13分，自评结果为“良”；2023年博物馆免费开放补助资金（提前下达）自评得分92分，自评结果为“优”；2023年基层公共文化设施免费开放补助资金（博物馆）自评得分92分，自评结果为“优”。

2.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.93分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.75万元,完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：一是观众参观人次达28.6万人；二是场馆设施维护良好；三是观众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中制度不够健全；二是绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理制度建设，为资金合理配置和使用提供准确依据；二是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分86.93分，自评结果为“良”。

3.“第六届黄河风情文化旅游节（市博物馆）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.43分。项目全年预算数为4.04万元,执行数为1.98万元,完成预算的48.95%。项目绩效目标完成情况：一是黄河古渡吟往昔·索桥关隘话新语”白银丝路文化学术交流会现场观众450人，线上观众12138余人次；二是印证白银作为丝绸之路节点的重要地位和作用；三是观众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性；二是对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。下一步改进措施：一是加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩；二是强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。“第六届黄河风情文化旅游节（市博物馆）”项目绩效自评情况：该项目自评得分86.43分，自评结果为“良”。

4.“2024年省级文物保护专项资金—《红色白银》展览”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为57.4分。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是展厅面积达300平方米；二是项目档案资料完整率达100%。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中制度不够健全；二是绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是加强项目资金自查自检，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，制定纠偏措施，确保绩效目标有效实现；二是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。“2024年省级文物保护专项资金—《红色白银》展览”项目绩效自评情况：该项目自评得分57.4分，自评结果为“差”。

5.“国家文物保护资金—2023年馆藏陶质文物保护修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.13分。项目全年预算数为113万元,执行数为83.95万元,完成预算的74.29%。项目绩效目标完成情况：一是修复可移动文物保护项目数162个；二是项目验收合格率98%；三是文物保存得到改善。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性；二是对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。下一步改进措施：一是加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩；二是强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。“国家文物保护资金—2023年馆藏陶质文物保护修复”项目绩效自评情况：该项目自评得分91.13分，自评结果为“优”。

6.“2023年公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.86分。项目全年预算数为10万元,执行数为1.86万元,完成预算的18.6%。项目绩效目标完成情况：一是观众参观人次达28.6万人；二是系统升级良好；三是观众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中制度不够健全；二是绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理制度建设，为资金合理配置和使用提供准确依据；二是把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。“2023年公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：该项目自评得分83.86分，自评结果为“良”。

7.“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.05分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.37万元,完成预算的12.33%。项目绩效目标完成情况：一是“华彩裕固——裕固族传统服饰展”、“塔影灯辉—凉州会盟暨佛教艺术展”已开展；二是宣传服务人次达28.6万人；三是社会宣传阵地服务达100%；四是观众满意度达95%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性；二是对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。下一步改进措施：一是加强项目资金自查自检，对资金绩效运行状况，及时预控；二是查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，制定纠偏措施，确保绩效目标有效实现。“2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分82.05分，自评结果为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位“博物馆免费开放项目”、“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”等10个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数616.8万元，全年支出366.02万元，执行率59.34%。

从评价情况来看，2024年度部门整体支出预算执行率得分5.73分，年度绩效指标完成情况得分82.1分，合计得分87.83分。

第5部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市博物馆2024年度部门决算公开报告.docx

白银市博物馆2024年预算绩效表.xlsx

白银市博物馆2024年整体支出绩效自评表.xlsx