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2023年度

白银市博物馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

博物馆是以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非盈利组织。主要职能：1、具有社会教育和公共文化服务职能；2、具有对藏品保护及研究、拓展藏品征集的职能；3、为社会公众提供免费参观服务的职能；4、具有行业指导和专业服务的职能；5、具有博物馆文化产品开发的职能。

二、机构设置

白银市博物馆是市政府举办的一类公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局。属国家第二批免费开放博物馆，内设五部一室，分别为办公室、历史研究部、陈列展览部、宣教部、藏品部、安全保卫部,代管理市文物保护中心，编制人数18人，实有人数18人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为519.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.18万元,下降3.38%,主要原因是项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计517.91万元,其中：财政拨款收入516.91万元,占99.81%；其他收入1.00万元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计518.71万元,其中：基本支出273.96万元,占52.82%；项目支出244.75万元,占47.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为516.91万元。与上年相比,各减少19.18万元,下降3.58%。主要原因是项目经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.91万元,较上年决算数减少19.18万元,下降3.58%。主要原因是项目经费缩减。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出516.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出461.64万元，占89.31%；社会保障和就业支出22.65万元,占4.38%；卫生健康支出11.41万元,占2.21%；住房保障支出21.21万元,占4.1%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.69万元,支出决算为516.91万元,完成年初预算的104.91%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为428.50万元,支出决算为461.64万元,完成年初预算的107.73%,决算数大于预算数的主要原因是日常运转及项目等支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.91万元,支出决算为22.65万元,完成年初预算的78.34%,决算数小于预算数的主要原因是高估在职人员养老保险费。

3．卫生健康支出年初预算数为13.08万元初,支出决算为11.41万元,完成年初预算的87.22%,决算数小于预算数的主要原因是高估在职人员医疗保险费。

4．住房保障支出年初预算数为22.19万元,支出决算为21.21万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的高估在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.96万元。其中：

人员经费260.63万元,较上年决算数增加57.16万元,增长28.09%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费13.33万元,较上年决算数增加1.35万元,增长11.26%,主要原因是人员增加带来的公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我馆无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我馆无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于于预算数的主要原因是我馆未新购置公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我馆未新购置公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严控三公经费支出，未发生公务接待支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是压缩会议费支出。

本年度培训费支出2.32万元,较上年决算数增加0.92万元,增长66.19%,主要原因是本年度培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.31万元,其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.11万元。授予中小企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目5个,共涉及资金429万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“博物馆免费开放补助资金（提前下达）”、“国家文物保护专项——馆藏陶质文物保护修复”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出429万元。从评价情况来看,5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果分别为“优”。

二、绩效自评结果

我馆在2023年度部门决算中反映博物馆免费开放补助资金（提前下达）、国家文物保护专项——馆藏陶质文物保护修复等5个项目绩效自评结果。

1.博物馆免费开放补助资金（提前下达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元,执行数为238.03万元,完成预算的79.34%。

项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放310天；二是全年接待博物馆参观观众共计约29.4万余人次，未成年观众人数7.9万人次，线上教育活动数12场次，线下教育活动数187场次，教育活动参与人数1.12万人次；三是全年无文物安全事故和投诉事件发生。

发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中制度不够健全、没有把项目绩效目标作为预算支出设定的前置条件，绩效管理质量不高；二是绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性，对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。

下一步改进措施：加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩，强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

博物馆免费开放补助资金（提前下达）项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

2.基层公共文化设施免费开放补助资金（博物馆）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.04万元,完成预算的80.8%。

项目绩效目标完成情况：一是观众参观人次达29.4万人次；二是观众满意度达95%；三是全年无文物安全事故和投诉事件发生。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性，对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。

下一步改进措施：加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩，强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

基层公共文化设施免费开放补助资金（博物馆）项目绩效自评情况：该项目自评得分97分，自评结果为“优”。

3.文物保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.88万元,完成预算的88%。

项目绩效目标完成情况：一是已完成绘图32张；二是调查报告已完成6000字。

发现的主要问题及原因：项目执行过程中制度不够健全、没有把项目绩效目标作为预算支出设定的前置条件，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：进一步加强绩效管理制度建设，为资金合理配置和使用提供准确依据。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

文物保护专项资金项目绩效自评情况：该项目自评得分98分，自评结果为“优”。

4.国家文物保护专项——馆藏陶质文物保护修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为113万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是“四有”工作实现率达100%；；二是文物保存得到改善、文物安全提升、全国文物保护水平与全民文物保护意识提高；三是社会公众、保护单位对文物保护满意度达90%、参观人员满意度达90%。

发现的主要问题及原因：绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性，对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。

下一步改进措施：加强项目资金自查自检，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，制定纠偏措施，确保绩效目标有效实现。

国家文物保护专项——馆藏陶质文物保护修复项目绩效自评情况：该项目自评得分90分，自评结果为“优”。

5.公共文化服务体系建设（提前下达一般项目博物馆）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一观众参观人次达31万人次；二是观众满意度达95%。

发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中制度不够健全、没有把项目绩效目标作为预算支出设定的前置条件，绩效管理质量不高；二是绩效目标设定缺乏系统性、科学性、规范性，对文化项目实施过程中的可变因素缺乏准确把握。

下一步改进措施：一是加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩，强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强项目资金自查自检，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，制定纠偏措施，确保绩效目标有效实现。

公共文化服务体系建设（提前下达一般项目博物馆）项目绩效自评情况：该项目自评得分90分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位对博物馆免费开放补助资金（提前下达）、文物保护专项资金、基层公共文化设施免费开放补助资金（博物馆）、公共文化服务体系建设、国家文物保护资金等5个项目和部门整体支出进行了自评。项目全年预算数429万元，全年支出242.95万元，执行率57%。

从评价情况来看，2023年度部门整体支出预算执行率得分8分，年度绩效指标完成情况得分90分，合计得分98分。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。