按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2023年部门预算公开如下：

1、部门职责

白银市博物馆主要职能：征集、收藏、发掘、研究白银历史文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本。举办文物陈列展览，开展文物普查、文物宣传、文物保护，传播历史知识和自然科学知识，弘扬历史文化，进行爱国主义教育。

2、机构设置

白银市博物馆是2011年经白银市机构编制委员会批准成立全额公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局，批准编制人员18人，现有工作人员44人，其中在册编制人员17人，临聘人员27人。内设五部一室一中心，分别为办公室、历史研究部、陈列展览部、宣教部、藏品部、安全保卫部、文物保护中心。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

2023年白银市博物馆预算收入692.69万元，其中：当年财政拨款收入692.69万元，比上年预算增加500.62万元,增加260%,增加的主要原因是项目经费增加、在编人员新增2人。其中一般公共预算财政拨款收入692.69万元。        

（二）支出预算

2023年支出预算692.69万元, 其中：当年财政拨款预算692.69万元，比上年预算192.07万元增加500.62万元,增加260%,增加的主要原因是项目经费增加、在编人员新增2人。包括：

1.文化旅游体育与传媒支出628.5万元。

2.社会保障和就业支出28.91万元。

3.卫生健康支出13.09万元。

4.住房保障支出22.19万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出692.69万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

   2023年基本支出264.69万元，与上年187.07万元相比，增加77.62万元，增加41%。主要原因是新增在编人员。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出428万元，与上年5万元相比，增加423万元，增加84.6%。主要原因是本年下达中央博物馆免费开放资金280万元、博物馆免费开放省级配套资金20万元、博物馆免费开放资金市级配套5万元、中央公共文化服务体系建设资金10万元、国家文物保护资金113万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额14.37万元，较2022年增加2.39万元。主要原因是新增在编人员2人。其中：办公费1.08万元，邮电费0.63万元，差旅费5.76万元，办公用房水电费1.08万元，福利费1.87万元，工会经费1.5万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.45万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

公务用车运行维护费及购置费2万元，与上年比较无增减变化。

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1324.47万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值27.03万元（其中:在用1辆,价值27.03万元;）。单价20万元以上的设备价值27.03万元。2023年拟采购固定资产约70万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款18万元。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出428万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出428万元；2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释（各部门根据单位工作实际在通用名词解释的基础上对单位特有专有名词再进行解释）

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：附件1：2023年白银市博物馆预算公开报表

附件2：2023年白银市博物馆整体支出绩效目标表

附件3：2023年白银市博物馆项目支出绩效目标表