第一部分 部门概括

一、部门职责

博物馆是以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非盈利组织。主要职能：1、具有社会教育和公共文化服务职能；2、具有对藏品保护及研究、拓展藏品征集的职能；3、为社会公众提供免费参观服务的职能；4、具有行业指导和专业服务的职能；5、具有博物馆文化产品开发的职能。

二、机构设置

白银市博物馆是市政府举办的一类公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局。属国家第二批免费开放博物馆，内设五部一室一中心，分别为办公室、历史研究部、陈列展览部、宣教部、藏品部、安全保卫部、文物保护中心，现有在册编制18人，实有在册员工16人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计557.96万元。收、支较上年决算数减少102.03万元,减少15.46%,主要原因是：项目经费缩减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计557.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.96万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计557.96万元，其中：基本支出172.5万元，占30.92%；项目支出385.46万元，占 69.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计557.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少102.03万元，减少15.46%。主要原因项目经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出557.96万元，较上年决算数减少102.03万元，减少15.46%，原因是项目经费缩减。主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为144.38万元，支出决算为532.61万元，完成年初预算的368%,决算数大于预算数的主要原因是日常运转及项目等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.93万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是高估在职人员养老保险费。

3．卫生健康支出年初预算数为10.94万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因是高估在职人员医疗保险费。

4．住房保障支出年初预算数为10.62万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的10.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出172.51万元。其中：人员经费164.46万元，较上年决算数增加40.58万元，增长32.75%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8.05万元，较上年决算数增加1.38万元，上涨20.71%，主要原因是人员增加，认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为2.11万元，支出决

算为2.11万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待8批次500人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位属事业单位非行政单位和参照公务员管理的事业单位，无此项支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计32.64万元，其中：政府采购货物支出23.29万元、政府采购服务支出9.35万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保自评的真实客观性，市博物馆按照市财政局开展市级财政执行资金绩效评工作通知，对照绩效考评指标体系，采用定性与定量相结合，对2021年完成的专项资金各项指标逐项对照检查，整理相关材料，客观评定成绩。在此基础上撰写了《2021年度预算执行情况自评报告》。

（2）绩效自评结果

根据市财政局关于《开展2021年度市级预算执行情况绩效评价工作的通知》文件精神，白银市博物馆开展了2021年度部门整体支出绩效自评，通过自评，该绩效自评结果“良”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的

教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-白银市博物馆2021年度部门决算公开表

附件2-白银市博物馆2021年度部门预算执行情况绩效自评报表

附件3-白银市博物馆2021年度预算执行情况自评报告