按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市博物馆主要职能：征集、收藏、发掘、研究白银历史文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本。举办文物陈列展览，开展文物普查、文物宣传、文物保护，传播历史知识和自然科学知识，弘扬历史文化，进行爱国主义教育。

二、机构设置

白银市博物馆是2011年经白银市机构编制委员会批准成立全额公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局，核批编制15人。现有工作人员43人，其中在册编制人员14人，临聘人员29人。内设办公室、历史研究部、陈列展览部（宣教部）、藏品部、安全保卫部一室四部。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

2021年白银市博物馆预算收入182.87万元，其中：当年财政拨款收入182.87万元，比上年预算增加28.96万元,增加15.84%，主要原因是新增在编人员3人。一般公共预算财政拨款收入中人员工资福利收入98.09万元，其他一般预算收入84.78万元。

（二）支出预算

2021年支出预算182.87万元, 其中：当年财政拨款预算182.87万元，比上年预算增加28.96万元，增加15.84%，主要原因是新增在编人员3人。包括：

1.一般公共服务支出11.79万元。

2.奖励金34.5万元。

3.社会保障和就业支出1.66万元。

4.卫生健康10.94万元。

5.养老保险15.27万元。

6.住房公积金10.62万元。

7.工资福利支出98.09万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出182.87万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出182.87万元，与上年153.91万元相比，增加28.96万元，增加15.84%。主要原因是新增在编人员3人。

（二）项目支出

2021年白银市博物馆无市本级财政安排项目支出。

五、机关运行经费（公用经费）

2021年机关运行经费预算总额11.79万元，较2020年18.07万减少6.3万元。主要原因是公用事业经费减少。其中：办公费0.84万元，办公用房电费0.84万元，邮电费0.84万元，差旅费4.9万元，福利费1.6万元，工会经费0.77万元，公务用车运行维护费2万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

公务用车运行维护费及购置费2万元，与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

上年末固定资产金额为1217.02万元。其中：公务用车1辆，价值27.03万元，单价20万元以上的设备价值（27.03万元。2021年拟采购固定资产约149万元。

八、预算绩效管理情况

2020年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款10万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年白银市整体支出和项目支出绩效目标申报表

附件：2021年白银市博物馆预算公开报表

202104160953132340.xlsx

202104160953132011.xlsx