第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

博物馆是以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物，经登记管理机关依法登记的非盈利组织。主要职能：1、具有社会教育和公共文化服务职能；2、具有对藏品保护及研究、拓展藏品征集的职能；3、为社会公众提供免费参观服务的职能；4、具有行业指导和专业服务的职能；5、具有博物馆文化产品开发的职能。

二、机构设置

白银市博物馆是市政府举办的一类公共文化事业单位，隶属白银市文化广电和旅游局。属国家第二批免费开放博物馆，内设五部一室，分别为办公室、历史研究部、陈列展览部、宣教部、藏品部、安全保卫部,代管理市文物保护中心，编制人数18人，实有人数18人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计537.89万元、支出总计536.09万元。与上年度相比,收入总计减少20.08万元,下降3.6%,主要原因是项目经费缩减，无新增文物保护项目经费；支出总计减少21.88万元，下降3.9%，主要原因是项目经费缩减，无新增文物保护项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计537.89万元,其中：财政拨款收入536.09万元,占99.67%；其他收入1.80万元,占0.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计536.09万元,其中：基本支出215.45万元,占40.05%；项目支出320.64万元,占59.61%；未支出1.8万元，占0.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为536.09万元。与上年相比,各减少21.87万元,下降3.92%。主要原因是项目经费缩减，无新增文物保护项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出536.09万元,较上年决算数减少21.87万元,下降3.92%。主要原因是项目经费缩减，无新增文物保护项目经费。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为152.13万元（未包含免费开放及其他项目经费）,支出决算为494.58万元,完成年初预算的325.1%,决算数大于预算数的主要原因是日常运转及项目等支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.72万元,支出决算为19.20万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因是低估在职人员养老保险费。

3．卫生健康支出年初预算数为9.76万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是低估在职人员医疗保险费。

4．住房保障支出年初预算数为13.46万元,支出决算为12.30万元,完成年初预算的91.41%,决算数小于预算数的主要原因是高估在职人员住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.45万元。其中：

人员经费203.47万元,较上年决算数增加39.01万元,增长23.72%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费11.98万元,较上年决算数增加3.93万元,增长48.86%,主要原因是人员增加带来的公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位非行政单位和参公单位，2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是压缩会议费支出。

本年度培训费支出1.39万元,较上年决算数增加0.41万元,增长41.41%,主要原因是本年度培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计11.92万元,其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少3.53万元,下降63.86%,主要原因是大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数减少0.11万元,下降5.43%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出。较上年决算数减少0.11万元,下降5.43%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严控三公经费支出,较上年决算数减少3.42万元,下降100.0%,主要原因是本年度未发生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对“2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金”1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出305万元。从评价情况来看，项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金1个项目绩效自评结果。2022年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为305万元,执行数为305万元,完成预算的100%。从评价情况来看，项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，2022年白银市博物馆免费开放资金的使用紧扣社会服务，以陈列展览和馆际交流展为依托，保宣传、保服务、保研究、保运行，克服疫情影响，全年累计开放225天，接待观众29.3万人次，由于疫情影响，阵地接待10.66万人次，线上展览接待16.1万人次，社区博物馆服务站接待2.3万人次，中小学综合实践基地接待2400人次。全年无文物安全事故和投诉事件发生，取得免费开放资金应有的使用效益，较好地完成了各项工作任务。立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

发现的主要问题及原因：

一、项目执行过程中制度不够全面、没有把项目绩效目标作为预算支出设定的前置条件，绩效管理质量不高；

二、绩效目标设定缺乏系统性与科学性，对文化项目实施

过程中的可变因素缺乏准确把握。

下一步改进措施：

一、进一步加强绩效管理制度建设，为资金合理配置和使用提供准确依据。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

二、加强绩效运行监督检查，将资金使用和项目效益挂钩，强化项目资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

三、加强项目资金自查自检，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，制定纠偏措施，确保绩效目标有效实现。

（项目绩效自评表详见附件2)

(三)部门绩效评价结果

我单位2022年度未开展部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市博物馆2022年度部门决算公开表

附件2：白银市博物馆2022年度部门决算项目支出绩效自评表