一、部门情况

（一）白银市博物馆基本情况

白银市博物馆位于白银市白银区长安路16号，2011年成立，副县级事业单位，隶属白银市文化广播影视新闻出版局。2009年列入国家第二批免费开放博物馆名单并向社会免费开放。

建筑面积5240平方米，其中展厅面积4200平方米，文物库房面积680平方米。基本陈列有《白银史前文化艺术展》、《笔墨春秋白银书画展》、《白银古生物化石展》、《乡土岁月-白银民俗展》、《白银油坊展》、《现代书画展厅》等。馆藏有陶器、石器、玉器、青铜器、书画及古生物化石等各类文物共5011件（套）。以马家窑文化彩陶、齐家文化玉器、唐代鎏金铜造像、明清名人书画等为馆藏特色。

1.部门职责：征集、收藏、发掘、研究白银历史文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本。举办文物陈列展览，开展文物普查、文物宣传、文物保护，传播历史知识和自然科学知识，弘扬历史文化，进行爱国主义教育。

2.机构设置情况：内设办公室、历史研究部、陈列展览部（宣教部）、安全保卫部、藏品部。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制15人，现有职工39人，其中在册正式职工12人。（管理岗3人，专业技术岗8人，工勤岗1人）；临聘人员27人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

白银市博物馆2017年财政拨款收入预算410.76万元，财政拨款支出预算410.76万元；2016年财政拨款收入预算415.04万元，财政拨款支出预算415.04万元，较上年减少4.38万元，减少1.06%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

白银市博物馆2017年实际执行财政拨款预算收入422.17万元，实际执行财政拨款预算支出440.55万元，年终结余3.22万元。2016年实际执行财政拨款预算收入660.58万元，实际执行财政拨款预算支出642.21万元，年终结余44.54万元。

2017年财政拨款收入共计422.177万元，支出共计486.95万元。其中人员经费支出107.99万元，日常公用支出52.50万元，项目经费支出326.37万元 。与2016年度支出相比减少了37.45%，约291.66万元。减少的主要原因是2017年项目减少，财政拨款减少。 “三公”经费 2017年支出5.67万元，比上年度减少了9.62%，约0.60万元。    

1．收入支出与预算对比分析。

2017年收入总计年初预算数410.76万元。决算数427.26万元。差异率16.5%。其中：财政拨款年初预算数410.76万元，决算数422.17万元。差异率2.78%。其他收入年初预算数0万元，决算数0.08万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2017年支出总计年初预算数410.76万元。决算数486.95万元。差异率76.19%。（主要原因是2017年中央补助地方公共服务体系建设专项资金，免费开放经费和市级项目经费）。其中人员经费支出年初预算数95.56万元，决算数107.99万元。差异率13.00%。日常公用支出年初预算数7.20万元，决算数52.50万元。项目经费支出预算数308万元 。决算数326.37万元。差异率18.37%。（主要原因是2017年中央补助地方公共服务体系建设专项资金；免费开放经费和市级项目经费）。

2．收入支出结构分析。

2017年收入共计427.26万元，其中：财政拨款收入422.17万元，占本年收入的98.91%。上级补助收入5万元。占本年收入的1.17%。其他收入0.09万元，占本年收入的0.02%。2017年支出共计486.95万元，其中财政拨款支出485.18万元，占本年支出99.63%。其他支出1.78万元，占本年支出0.37%。基本支出160.49万元，占本年支出32.96%。项目支出326.37万元，占本年支出67.02%。工资福利支出71.01万元，占本年支出的14.58%。商品服务支出250.04万元，占本年支出的51.35%。

3．支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

白银市博物馆三公经费支出情况分析表        单位：万元

全年“三公”经费支出合计5.68万元，无发生公务出国费用。公务接待支出1.77万元。比2016年增加0.93万元。（本年度公务接待人员增加）。公务用车运行维护支出3.91元，比2016年度减少1.53万元，减少了28.12%。主要用于下乡活动、各类展出活动及日常公务用车。

（2）关于机关运行经费支出情况说明

为保障白银市博物馆正常运行经费支出32.64万元，主要原因是2017博物馆立足博物馆的建设和发展，强化业务建设，白银市历史文化资源数据库建设工程启动，墓葬抢救性发掘保护，对外宣传工作有序进行，开放展厅由四个展厅增加至六个展厅，使办公费和电费支出增加。

（3）关于政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额194.44万元，其中政府采购货物支出 78.80万元、政府采购工程支出72.45万元、政府采购服务支出43.20万元。

（4）关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

（5）关于2017年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

2、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

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