一、部门情况

（一）白银市博物馆基本情况

白银市博物馆位于白银市西区长安路16号，占地6700平方米，建筑面积5600平方米，其中展厅面积4200平方米，文物库房面积680平方米。馆藏有青铜器、陶瓷、金银器、玉石、书画等国家珍贵文物189件，其中二级文物12件，三级文物177件。是一处集文物收藏、陈列展示、历史研究、社会教育、休闲娱乐于一体的综合性博物馆。

1.部门职责：征集、收藏、发掘、研究白银历史文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本。举办文物陈列展览，开展文物普查、文物宣传、文物保护，传播历史知识和自然科学知识，弘扬历史文化，进行爱国主义教育。

2.机构设置情况：内设办公室、历史研究部、陈列展览部、安全保卫部三部一室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定编制13人，其中在册正式职工12人（管理岗3人，专业技术岗8人，工勤岗1人）；临聘人员24人（安全保卫人员12人，计算机网络管理员1人，讲解员7人，电气消防专职员2人，保洁员2人）。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

白银市博物馆2016年财政拨款收入预算415.05万元，财政拨款支出预算415.05万元；2015年财政拨款收入预算196.26万元，财政拨款支出预算196.26万元，较上年增加218.79万元，增加111%。

年度执行中调整增加245.53万元，其中工资福利支出增加12.65万元，业务经费支出增加18.05万元。2016年中央公共文化服务体系建设专项资金调整增加100万元，其他文化支出调整增加20万元，盘活存量资金调整增加103.2万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

白银市博物馆2016年实际执行财政拨款预算收入660.58万元，实际执行财政拨款预算支出768.18万元，年终结余62.91万元。2015年实际执行财政拨款预算收入503.00万元，实际执行财政拨款预算支出512.66万元，年终结余170.51万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。白银市博物馆2016年一般公共预算财政拨款预算收入660.58元，其中：文物保护收入30万元，中央补助博物馆免费开放经费290万元，盘活存量资金103.2万元，地方配套博物馆经费18万元，商品与服务支出收入7.53万元，工资福利支出收入83.43万元，其他文化体育与传媒支出100万元，其他文化支出20万元，住房保障支出8.42万元。

白银市博物馆2016年一般公共预算财政拨款支出768.18万元，其中：工资福利支出83.43万元，商品和服务支出151.5万元，免费开放专项支出337.82万元，住房保障支出8.42万元，文物征集支出176.68万元，信息网络及软件购置更新10.33万元。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2016年工资福利收入较预算增加12.65万元，省文物局文化保护经费增加30万元，中央公共文化服务体系建设专项资金调整增加100万元，其他文化支出调整增加20万元，盘活存量资金调整增加103.2万元。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

工资福利收入占总收入的13%，其他文化收入占总收入的3%，文物保护占总收入的5%，其他文化体育与传媒支出收入占总收入的15%，中央补助博物馆免费开放专项经费收入占总收入的44%，地方配套博物馆经费占总收入的3%，盘活存量资金收入占总收入的16%，住房保障收入占总收入的1%。

工资福利支出占总支出的11%，商品和服务支出占总支出的20%，免费开放专项支出占总支出的44%，住房保障支出占总支出的1%，文物征集支出占总支出的23%，信息网络及软件购置更新占总支出的1%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析说明。

（1）关于“三公”经费支出情况说明

2016年公务车运行维护费5.43万元，人均0.45万元。较上年减少0.16万元，人均减少0.02万元；公务接待费0.84万元，人均0.01万元。较上年减少0.54万元。

（2）会议费支出情况：

2016年会议费支出0.74万元，2015年会议费支出0.68万元，比上年增加0.06万元。主要用于讲解员培训。

（3）培训费支出情况：

2016年培训费支出2.29万元，2015年培训费支出0万元。主要用于职工业务培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

免费开放专项支出337.82万元，文物征集支出176.68万元。

白银市博物馆
2017年9月8日